目 录

　　第一部分  湘潭市发展和改革委员会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

第一部分  湘潭市发展和改革委员会概况

　　一、部门职责

　　（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题。受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

　　（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

　　（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策、土地政策等。

　　（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

　　（五）研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

　　（六）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构的调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。

　　（七）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全省和全市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，统筹推进“一带一部”区域发展。协调推进长株潭一体化和两型社会建设。组织实施易地扶贫搬迁。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。

　　（八）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

　　（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。研究提出产业集群发展相关政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。承担重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。

　　（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

　　（十二）研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全市粮食市场体系建设与发展规划,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。根据物资储备总体发展规划和品种目录,组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

　　（十三）管理全市粮食、棉花和食糖等物资储备,负责市级储备粮棉行政管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作,保障军队粮食供应。承担粮食安全责任制考核日常工作。组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。

　　（十四）根据国、省和全市物资储备总体发展规划,统一负责粮食和物资储备基础设施建设和管理。拟订全市物资储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关物资储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作。

　　（十五）负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,实施粮食流通和物资储备、粮食质量有关标准和技术规范并监督执行。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

　　（十六）研究提出全市能源发展战略、规划和政策，统筹协调和优化能源结构。监测分析能源发展状况、运行和市场供求情况，做好全市能源的供需总量平衡。主管全市（除城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道保护之外）的石油天然气管道保护工作。提出能源体制改革的意见，协调相关重大问题，牵头新能源和可再生能源发展工作。

　　（十七）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

　　（十八）拟定并组织实施有关价格政策，组织制定省政府定价目录中授权市级管理的重要商品、服务价格和收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制。落实国、省重要商品、行政事业性收费和服务价格政策。负责价格成本调查和监审。

　　（十九）指导和协调全市公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

　　（二十）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

　　（二十一）承担第三产业、推动长江经济带发展、园区工作暨招商引资等市级议事协调机构的有关具体工作。

　　（二十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　湘潭市发展和改革委员会内设机构包括：本部门共有编制人数190人，实有人数 166人。内设科室28个，分别为：办公室、发展战略规划和评估督导科、政策法规科、国民经济综合科、经济运行调节科、体制改革综合科、固定资产投资科、审批服务科、商务科、地区经济科、农村经济科、基础设施发展科、工业和创新高技术发展科、能源科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、粮食和物资调控储备科、粮食产业发展科、粮食安全和执法督查科、长株潭一体化和两型社会推进科、财务审计科、财经科、人事科、机关党委（机关纪委）、离退休人员管理服务科。 委属机构12个：湘潭市价格成本调查队、湘潭市价格认证中心、湘潭市重点工程管理办公室、湘潭市长株潭一体化发展事务中心、湘潭市第三产业办公室、湘潭市价格信息监测中心、湘潭市节能监察和电力行政执法支队、湘潭市重大建设项目开发前期工作办公室、湘潭市重大项目投融资服务中心、湘潭市政府投资项目评审中心、湘潭市粮食行政执法支队、湘潭市粮食质量卫生检验监测中心。

　　（二）决算单位构成

　　湘潭市发展和改革委员会汇总2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、湘潭市发展和改革委员会；2、湘潭市价格成本调查队；3、湘潭市粮食行政执法支队；4、湘潭市长株潭一体化发展事务中心；其中，湘潭市发展和改革委员会包括湘潭市发展和改革委员会本级和湘潭市粮食质量卫生验检监测中心，以及一个非独立核算单位：湘潭市人民政府重点工程管理办公室。

第二部分  2023年度部门决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计5,896.59万元。与上一年度相比，收、支总计各减少18.03万元，下降0.3%。主要原因是我部门厉行节约，压减开支，过紧日子。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计5,797.06万元，其中：财政拨款收入5,554.92万元，占95.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入242.14万元，占4.18%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计5,775.16万元，其中：基本支出4,087.09万元，占70.77%；项目支出1,688.06万元，占29.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计5,554.92万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少44.34万元，下降0.79%。主要原因是本年项目资金较上年减少，我部门厉行节约，压减开支，过紧日子。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出5,554.92万元，占本年支出合计的96.19%。与上一年度相比，财政拨款支出减少44.34万元，下降0.79%。主要是因为本年项目资金较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出5,554.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,691.86万元，占84.46%；社会保障和就业支出140.32万元，占2.53%；节能环保支出114.12万元，占2.05%；城乡社区支出180.88万元，占3.26%；粮油物资储备支出427.74万元，占7.7%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为4,328.78万元，支出决算数为5,554.92万元，完成年初预算的128.33%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

　　年初预算为270.77万元，支出决算为256.26万元，完成年初预算的94.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据单位实际情况开支，厉行节约。

　　2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为2,962.79万元，支出决算为3,209.94万元，完成年初预算的108.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了部分项目支出。

　　3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算为737.66万元，支出决算为659.14万元，完成年初预算的89.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门各单位根据实际情况，结转了专项经费。

　　4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）

　　年初预算为45.17万元，支出决算为20.96万元，完成年初预算的46.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门各单位根据实际情况，结转了专项经费。

　　5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

　　年初预算为40.65万元，支出决算为545.56万元，完成年初预算的1,342.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了项目经费。

　　6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了莲城人才计划-紧缺专业人才引进补贴资金。

　　7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为134.32万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了抚恤金经费。

　　8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为114.12万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了项目资金。

　　9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为180.88万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了湖南低碳城市试点建设项目亚行贷款项目第二批政策体系编制经费等。

　　10、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为3.09万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目经费。

　　11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）

　　年初预算为271.74万元，支出决算为424.65万元，完成年初预算的156.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了粮食企业补贴经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出3,908.25万元，其中：

　　人员经费3,414.16万元，占基本支出的87.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费494.09万元，占基本支出的12.64%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.28万元，支出决算为23.28万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.28万元，增长10.86%，增长的主要原因是上年因疫情原因公务活动减少，本年正常开展调研交流活动，按实接待，较上年增加。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

　　公务接待费支出预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.14万元，增长109.18%，增长的主要原因是上年因疫情原因公务活动减少，本年正常开展调研交流活动，按实接待，较上年增加。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为19.19万元，支出决算为19.19万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.15万元，增长0.79%，增长的主要原因是燃油价格有所增长，车辆老旧维护费用相应增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.1万元，占17.61%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算19.19万元，占82.39%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为4.1万元，全年共接待来访团组34个、来宾327人次，主要是调研、工作交流等发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.19万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市发展和改革委员会汇总更新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.19万元，主要是车辆燃油费、保险费、维修费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　湘潭市发展和改革委员会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　湘潭市发展和改革委员会2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　湘潭市发展和改革委员会2023年度机关运行经费支出418.07万元，比年初预算数减少76.59万元，下降15.48%。主要原因是：本单位牢固树立过“紧”日子思想，精简开支。

　　十一、一般性支出情况

　　2023年本部门会议费5.37万元，召开吐鲁番市党政来潭考察会、湘潭市企业产销大会、创新基础设施建设案例分享会等会议，人数253人，内容为吐鲁番市政党来潭考察、市企业产销、创新基础设施建设案例分享等。培训费6.63万元，召开行政执法资格考试、2023年第二期价格认定、事业（工勤）工作人员线上培训、党校培训、全市发改系统依法行政专题培训、生态绿心保护方面的培训，人数215人，内容为加强职工干部的工作业务能力培训、组织湘潭各县市园区相关人员进行生态绿心保护政策的宣导、长株潭城市群生态绿心地区建设项目准入管理办法的解读等方面的培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　湘潭市发展和改革委员会2023年度政府采购支出总额839.48万元，其中：政府采购货物支出97.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出742.18万元。授予中小企业合同金额839.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额154.43万元，占政府采购支出总额的18.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，湘潭市发展和改革委员会共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是其他按规定配置的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、关于2023年度预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　根据财政预算管理要求及市财政局的统一部署，本部门对2023年度部门整体支出认真开展绩效自评，并及时报送本部门2023年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，并已按照财政绩效部门要求公开。2023年较好地完成了年初设定的各项绩效目标，详见附件各单位整体支出绩效评价报告、项目支出绩效评价报告。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　1、基本支出预算执行率超过100%，因年中调整工资、社会保险调基、增人未增资、联点共建慰问等超额支出导致基本支出实际支出数大于基本支出总预算数。2、预算执行进度和效率有待加强。如年末有专项经费申请，当年无法及时开展工作完成预算执行，导致预算执行进度存在滞后的情况。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件一2023年湘潭市发改委整体绩效评价报告.doc

附件二2023年湘潭市发改委项目前期费项目支出绩效评价报告.doc

附件三2023年成调队整体绩效评价报告.doc

附件四2023年湘潭市发改委政府雇员工资项目支出绩效评价报告.doc

附件五湘潭市长株潭一体化发展事务中心2023年度部门整体支出绩效评价报告.docx

附件六湘潭市粮食行政执法支队关于上报2023年部门整体支出绩效报告.docx

附件七2023年湘潭市发改委粮食产业扶持及发展专项经费项目支出绩效评价报告.doc