目 录

　　第一部分 湘潭市长株潭一体化发展事务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

第一部分 湘潭市长株潭一体化发展事务中心概况

　　一、部门职责

　　（一）承担湘潭市长株潭一体化发展领导小组办公室的日常事务性工作。

　　（二）承担湘潭市长株潭城市群生态绿心地区保护相关事务性、服务性工作。

　　（三）承担推进长株潭一体化发展、长株潭都市圈与城市群发展、协调联动市内外区域合作相关事务性、服务性工作。

　　（四）承担湘潭市长株潭一体化发展规划及相关重大专项规划编制、实施和监督管理相关事务性、服务性工作。

　　（五）承担推进湘潭市长株潭一体化发展重点任务、重大项目相关事务性、服务性工作。

　　（六）开展湘潭市长株潭一体化发展重大改革、重大政策、重大问题的专题研究。

　　（七）承担湘潭市长株潭一体化发展的宣传推介、对外合作交流和教育培训等工作。

　　（八）承担湘江新区九华新片区发展协调服务工作。

　　（九）承担湘潭市长株潭一体化发展领导小组、湘潭市发展和改革委员会交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　湘潭市长株潭一体化发展事务中心内设机构包括：本部门编制人数18人，实有人数15人。内设科室3个，分别为：综合发展部，生态绿心部、创新协调部。

　　（二）决算单位构成

　　湘潭市长株潭一体化发展事务中心无下属单位，因此，湘潭市长株潭一体化发展事务中心2023年单位决算即湘潭市长株潭一体化发展事务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计542.14万元。与上一年度相比，收、支总计各增加137.21万元，增长33.88%。主要原因是本年度职工人数较上年增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计542.14万元，其中：财政拨款收入441.53万元，占81.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100.61万元，占18.56%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计542.14万元，其中：基本支出354.67万元，占65.42%；项目支出187.46万元，占34.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计441.53万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.6万元，增长9.04%。主要原因是本年度职人工数较上年增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出441.53万元，占本年支出合计的81.44%。与上一年度相比，财政拨款支出增加36.6万元，增长9.04%。主要是因为本年度职人工数较上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出441.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出308.04万元，占69.76%；节能环保支出114.12万元，占25.85%；城乡社区支出19.38万元，占4.39%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为270.77万元，支出决算数为441.53万元，完成年初预算的163.06%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

　　年初预算为270.77万元，支出决算为256.26万元，完成年初预算的94.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有1名职工在2024年预算后工亡，部分费用不用按预算支出。

　　2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为12.98万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类款项支出年初无预算，为财政于年中按此类款项直接追加下达2022年度绩效考核奖金。

　　3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为38.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此为省级资金，未在年初部门预算列支范围内，用途为财政在年中追加下达的湘潭市长株潭都市圈融城片区前期研究服务资金。

　　4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为114.12万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此为省级资金，未在年初部门预算列支范围内，用途为财政在年中追加下达的绿心地区生态环境保护项目资金。

　　5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为19.38万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项资金年初无预算，为财政于年中按此类款项直接追加下达的2023年增人增资资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出254.06万元，其中：

　　人员经费214.68万元，占基本支出的84.5%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费39.38万元，占基本支出的15.5%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.58万元，支出决算为4.1万元，完成预算的114.53%，决算数大于预算数的主要原因是公务接待费较上年增加 ，与上年相比增加0.87万元，增长26.93%，增长的主要原因是2023年疫情放开、全国上下开展了大兴调查研究活动，长株潭一体化发展、生态绿心保护等相关工作受到全国各地和省、市领导的高度关注，相应的调研工作增加导致配套的接待费用增加。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

　　公务接待费支出预算为0.38万元，支出决算为0.9万元，完成预算的236.84%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度因疫情影响，多项调研活动延至2023年进行 ，与上年相比增加0.8万元，增长800%，增长的主要原因是2023年疫情放开、开展了2022年度受限的多项调查研究活动，长株潭一体化发展、生态绿心保护等相关工作受到全国各地和省、市领导的高度关注，相应的调研工作增加导致配套的接待费用增加。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.06万元，增长1.91%，增长的主要原因是本年度略有增加，金额在预算控制范围内，与上年基本持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9万元，占21.95%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.2万元，占78.05%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组5个、来宾74人次，主要是省一体化中心、怀化市人大考察、中国建设科技集团一行赴长株潭调研发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市长株潭一体化发展事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.2万元，主要是公车的燃料、通行、维护保养、保险支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　湘潭市长株潭一体化发展事务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　湘潭市长株潭一体化发展事务中心2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　湘潭市长株潭一体化发展事务中心2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少36.88万元，下降100%。主要原因是：本单位性质为事业单位，相关支出决算时未在此处列示。

　　十一、一般性支出情况

　　2023年本部门会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出。培训费4.62万元，召开主要是生态绿心保护方面的培训培训，人数122人，内容为主要是组织湘潭各县市园区相关人员进行生态绿心保护政策的宣导、长株潭城市群生态绿心地区建设项目准入管理办法的解读等方面的培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　湘潭市长株潭一体化发展事务中心2023年度政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，湘潭市长株潭一体化发展事务中心共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、关于2023年度预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　我单位组织开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

　　542.14万元，政府性基金预算支出0万元。主要目标1：统筹推进湘潭市长株潭一体化发展相关事务性、服务性工作；完成长株潭一体化发展领导小 组办公室的日常事务性工作。目标2：做好湘潭市长株潭城市群生态绿心保护相关事务性、服务性工作；目标3：日常运营工作。 从评价情况来看，较好地完成了各项目标，具体完成情况后附2023年度部门整体支出绩效评价报告。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　1.存在基本支出挤占业务性专项支出的情况，主要原因为基本支出的预算不饱和，如：保险及基数调整、临聘人员的费用、职工餐卡、工会经费等必要支出项，财政预算未全面覆盖。

　　2.2023年疫情放开、全国上下开展了大兴调查研究活动，长株潭一体化发展、生态绿心保护等相关工作受到全国各地和省、市领导的高度关注，相应的调研工作增加导致配套的接待费用增加。

　　3. 预算执行进度和效率有待加强。如省级专项经费申请，当年无法及时开展工作完成预算执行，导致预算执行进度存在滞后的情况。

第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

湘潭市长株潭一体化发展事务中心2023年度部门整体支出绩效评价报告.docx