目 录

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2024年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　24、政府采购

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、承担湘潭市长株潭一体化发展领导小组办公室的日常事务性工作。

　　2、承担湘潭市长株潭城市群生态绿心地区保护相关事务性、服务性工作。

　　3、承担推进长株潭一体化发展、长株潭都市圈与城市群发展、协调联动市内外区域合作相关事务性、服务性工作。

　　4、承担湘潭市长株潭一体化发展规划及相关重大专项规划编制、实施和监督管理相关事务性、服务性工作。

　　5、承担推进湘潭市长株潭一体化发展重点任务、重大项目相关事务性、服务性工作。

　　6、开展湘潭市长株潭一体化发展重大改革、重大政策、重大问题的专题研究。

　　7、承担湘潭市长株潭一体化发展的宣传推介、对外合作交流和教育培训等工作。

　　8、承担湘江新区九华新片区发展协调服务工作。

　　9、承担湘潭市长株潭一体化发展领导小组、湘潭市发展和改革委员会交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　湘潭市长株潭一体化发展事务中心内设机构包括：本部门编制人数18人，实有人数15人。内设科室3个，分别为：综合发展部、创新协调部、生态绿心部。

　　二、部门预算单位构成

　　湘潭市长株潭一体化发展事务中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市长株潭一体化发展事务中心。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算299.94万元，其中：一般公共预算拨款299.94万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加29.17万元，主要原因是本年度职工人数较上年增加。

　　（二）支出预算：2024年本部门支出预算299.94万元，其中：一般公共服务支出299.94万元。支出较去年增加29.17万元，主要原因是本年度职工人数较上年增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024年本部门一般公共预算拨款支出预算299.94万元，其中：一般公共服务支出299.94万元，占100%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算229.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算70.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出70.7万元，主要用于本单位的物业管理、水电费及长株潭一体化发展、生态绿心保护推进专项等工作的开展等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出43.44万元，比上年预算增加6.56万元，增长17.79%，主要原因是本年度职工人数增加。

　　（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为4.15万元，其中，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加0.57万元，主要是疫情解封和全国大兴调查研究政策实施，上级部门单位调研、指导、督促工作大幅增加，公务接待费用相应有所增加。

　　（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3万元，拟召开关于长株潭一体化相关工作会议，场次10场，人数300人，内容为主要为统筹推进湘潭市长株潭一体化发展相关事务性、服务性工作；培训费预算2.48万元，拟召开主要为统筹推进湘潭市绿心保护宣传工作培训，人数120人，内容主要为统筹推进绿心保护知识专题培训工作；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

　　（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为299.94万元，其中，基本支出229.24万元，项目支出70.7万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

　　第二部分 2024年部门预算表

　　2024年湘潭市长株潭一体化发展事务中心绩效目标申报表.xlsx

　　2024年长株潭一体化发展事务中心部门预算公开表.xlsx