目 录

 

第一部分 湘潭市发展和改革委员会本级概况

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成   

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注:公开说明中数据均来源于决算报表，由于报表内部分数据四舍五入后存在尾差，因此公开说明中部分数据逻辑可能存在细微差异。

 

 

 

 

第一部分 湘潭市发展和改革委员会本级概况

 

 

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题。受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策、土地政策等。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构的调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。

（七）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全省和全市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，统筹推进“一带一部”区域发展。协调推进长株潭一体化和两型社会建设。组织实施易地扶贫搬迁。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（八）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。研究提出产业集群发展相关政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。承担重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全市粮食市场体系建设与发展规划,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。根据物资储备总体发展规划和品种目录,组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

（十三）管理全市粮食、棉花和食糖等物资储备,负责市级储备粮棉行政管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作,保障军队粮食供应。承担粮食安全责任制考核日常工作。组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十四）根据国、省和全市物资储备总体发展规划,统一负责粮食和物资储备基础设施建设和管理。拟订全市物资储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关物资储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作。

（十五）负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,实施粮食流通和物资储备、粮食质量有关标准和技术规范并监督执行。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十六）研究提出全市能源发展战略、规划和政策，统筹协调和优化能源结构。监测分析能源发展状况、运行和市场供求情况，做好全市能源的供需总量平衡。主管全市（除城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道保护之外）的石油天然气管道保护工作。提出能源体制改革的意见，协调相关重大问题，牵头新能源和可再生能源发展工作。

（十七）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十八）拟定并组织实施有关价格政策，组织制定省政府定价目录中授权市级管理的重要商品、服务价格和收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制。落实国、省重要商品、行政事业性收费和服务价格政策。负责价格成本调查和监审。

（十九）指导和协调全市公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

（二十）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

（二十一）承担第三产业、推动长江经济带发展、园区工作暨招商引资等市级议事协调机构的有关具体工作。

（二十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市发展和改革委员会本级内设机构包括：本部门共有编制人数177人，实有人数132人。内设科室27个，分别为：办公室、发展战略规划和评估督导科、政策法规科、国民经济综合科、经济运行调节科、体制改革综合科、固定资产投资科、审批服务科、商务科、地区经济科、农村经济科、基础设施发展科、工业和创新高技术发展科、能源科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、粮食和物资调控储备科、粮食产业发展科、粮食安全和执法督查科、长株潭一体化和两型社会推进科、财务审计科、人事科、机关党委、离退休人员管理服务科。

（二）决算单位构成

湘潭市发展和改革委员会本级2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、湘潭市发展和改革委员会本级；2、湘潭市粮食质量卫生验检监测中心；3、湘潭市人民政府重点工程管理办公室。

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4,993.57万元。与上一年度相比，收、支总计各减少51.45万元，下降1.02%。主要原因是减少了业务性专项经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,792.22万元，其中：财政拨款收入4,692.48万元，占97.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入99.74万元，占2.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4792.22万元，其中：基本支出3582.07万元，占74.75%；项目支出1210.15万元，占25.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,692.48万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少182.76万元，下降3.75%。主要原因是减少了业务性专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4,692.48万元，占本年支出合计的97.92%。与上一年度相比，财政拨款支出减少182.76万元，下降3.75%。主要是因为减少了业务性专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4,692.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,248.5万元，占90.54%；社会保障和就业支出90.17万元，占1.92%；卫生健康支出3万元，占0.06%；城乡社区支出60.77万元，占1.3%；粮油物资储备支出290.04万元，占6.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3,260.8万元，支出决算数为4,692.48万元，完成年初预算的143.91%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“迈好第一步项目论英雄”项目竞赛活动领导小组办公经费。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为2,395.63万元，支出决算为2,681.46万元，完成年初预算的111.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了增人增资、年终绩效考核奖金、调整工资等经费。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为706.78万元，支出决算为682.08万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据单位实际情况，结转了业务性专项经费。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）

年初预算为46.32万元，支出决算为52.32万元，完成年初预算的112.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农产品成本调查经费。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为112.07万元，支出决算为292.17万元，完成年初预算的260.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“四区一地一圈一强”工作经费、真抓实干工作经费、政府投资评审经费、闲置国有资产资源清查工作经费等。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为333.32万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了在职人员绩效奖金经费。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为185.5万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了离退休人员生活补助经费。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.28万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了设备维护经费。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为90.17万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了抚恤金经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了行政事业单位医疗补助经费。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60.77万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了政府投资项目评审费、2022年湖南通用航空产业博览会湘潭展位布置经费。

12、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.69万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了企业补助经费。

13、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为287.35万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了企业补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3,482.34万元，其中：

人员经费3,090.25万元，占基本支出的88.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费392.09万元，占基本支出的11.26%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.81万元，支出决算为16.67万元，完成预算的93.60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.81万元，支出决算为0.77万元，完成预算的42.54%，决算数小于预算数的原因是：我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少2.6万元，下降77.15%，下降的主要原因是根据单位实际情况，在合规范围内列支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公务用车运行维护费支出预算为16万元，支出决算为15.9万元，完成预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际情况，厉行节约 ，与上年相比减少0.06万元，下降0.38%，下降的主要原因是根据单位实际情况，在合规范围内列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.77万元，占4.62%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算15.9万元，占95.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.77万元，全年共接待来访团组18个、来宾146人次，主要是调研、工作交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.9万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市发展和改革委员会（本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15.9万元，主要是燃油费、车辆保险费、维修费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市发展和改革委员会本级2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘潭市发展和改革委员会本级2022年度机关运行经费支出392.09万元，年初机关运行经费预算支出306.74万元，比年初预算数增加85.35万元，增长27.82%。主要原因是：增加了业务咨询费、编外劳务人员工资、慰问费用等。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，未召开会议，人数0人，无相关内容；开支培训费2.99万元，用于开展“莲城大课堂”培训、事业（工勤）工作人员线上培训、党校培训，人数约50人次，内容为加强干部的工作业务能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

湘潭市发展和改革委员会本级2022年度政府采购支出总额593.65万元，其中：政府采购货物支出165.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出428.63万元。授予中小企业合同金额165.02万元，占政府采购支出总额的27.8%，其中：授予小微企业合同金额57.92万元，占政府采购支出总额的9.76%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘潭市发展和改革委员会本级共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是其他按规定配置的车辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据财政预算管理要求及市财政局的统一部署，本单位对2022年度部门整体支出认真开展绩效自评，并及时报送本部门2022年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，并已按照财政绩效部门要求公开。2022年较好地完成了年初设定的各项绩效目标，完成情况如下：完成目标1：完成固定资产投资专项工作各项考核指标和争资任务。完成目标2：完成政府投资项目评审工作。完成目标3：完成推动园区各项工作及完成考核任务。完成目标4：完成油气长输管道安全生产工作专项目标。完成目标5、6、7：完成粮食检验工作及各项考核指标、完成全市粮食收购专项工作、完成粮食专项检查相关工作。完成目标8：完成价格调控专项工作。完成目标9：完成节能减排专项考核目标。完成目标10：完成湖南省对湘潭市发改委社会口径考核目标。本年度无重点项目支出。

（二）存在的问题及原因分析

1、公用经费支出挤占项目经费。基本支出预算执行率超过100%，因年中调整工资、社会保险调基、增人未增资、联点共建慰问等超额支出导致基本支出实际支出数大于基本支出总预算数。2、预算执行进度和效率有待加强。如年末有专项经费申请，当年无法及时开展工作完成预算执行，导致预算执行进度存在滞后的情况。

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

湘潭市发展和改革委员会（本级）2022年决算公开表.xlsx
2022年发改委部门整体预算绩效评价自评报告.docx