部门概况

单位名称

湘潭市长株潭一体化发展事务中心

年度预算金额

404.93万元

主管部门

湘潭市发展和改革委员会

单位基本职能及规划

一、基本职能
  (一)承担湘潭市长株潭一体化发展领导小组办公室的日常事务性工作。 (二)承担湘潭市长株潭城市群生态绿心地区保护相关事务性、服务性工作。(三)承担推进长株潭一体化发展、长株潭都市圈与城市群发展、协调联动市内外区域合作相关事务性、服务性工作。(四)承担湘潭市长株潭一体化发展规划及相关重大专项规划编制、实施和监督管理相关事务性、服务性工作。 (五)承担推进湘潭市长株潭一体化发展重点任务、重大项目相关事务性、服务性工作。(六)开展湘潭市长株潭一体化发展重大改革、重大政策、重大问题的专题研究。(七)承担湘潭市长株潭一体化发展的宣传推介、对外合作交流和教育培训等工作。(八)承担湘江新区九华新片区发展协调服务工作。(九)承担湘潭市长株潭一体化发展领导小组、湘潭市发展和改革委员会交办的其他工作。

二、长期规划及年度计划

认真贯彻落实《长株潭都市圈建设实施方案（2022-2026年）》，在推动长株潭都市圈建设中做强城市实力、提升发展能级、增创竞争优势。2023年，我中心的工作计划为：1.持续优化空间发展格局。2.加快实施交通设施互联互通。3.大力推进产业融合互补。4.继续加强公共服务共建共享。5.深入开展生态环境共保共治。6.积极争取平台建设和政策改革试点。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

一、年初预算批复情况

2022年初，市财政局批复本单位的预算收入259.35万元，其中：财政预算拨款259.35万元、政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。批复部门预算支出259.35万元，其中：基本支出171.75万元（其中：工资性支出83.15万元、社会保障缴费22.49万元、住房公积金12.96万元、其他工资福利支出24万元、个人家庭补助支出0万元、公用经费29.16万元）；项目支出87.60万元。

二、年度资金下达情况

1、上年结转的资金107.20万元。

2、年初部门预算259.35万元。其中：基本支出171.75万元（含工资福利支出142.60万元，商品服务支出 29.16 万元，对个人和家庭补助支出0万元）；项目支出87.60万元（含业务性专项87.60万元、项目性专项0万元）。

3、本年年中追加下达预算139.90万元，调减收回预算0.26万元，明细如下：

（1）追加下达2021年绩效考核奖补差9.80万元。

（2）追加下达2021年调整工资5.27万元。

（3）追加下达在职人员绩效奖金24.83万元。

（4）追加下达湘财建指〔2022〕19号2022年长株潭一体化发展资金-绿心地区生态保护项目100万元。

（5）调剂收回上年结转指标0.26万元。

三、部门整体预算执行情况

1、收入情况：2022年度财政拨款收入为404.93万元，全部为一般公共预算拨款收入。

2、支出情况：2022年度财政拨款支出为404.93万元，其中人员经费217.13万元，公用经费25.69万元，项目支出162.11万元。

3、指标结余情况：2022年度财政拨款结余为101.26万元，其中省级绿心地区生态保护项目资金92.00万元，部门预算资金9.26万元。

4、“三公经费”执行情况：2022年“三公”经费的预算为4.16万元，主要是公务用车运行费3.20万元，公务接待费0.96万元。2022年“三公”经费实际支出为3.23万元，其中：公务用车运行费3.14万元，公务接待费0.096万元。我中心严格落实中央八项规定，厉行节约，进一步规范了“三公”经费使用管理，有效减少了“三公”经费支出。

四、预算管理、资产管理情况

  我单位制定了内部财务管理、资产管理制度，制度合法、合规、完整；专项支出实行分项目单独核算，严格按规定内容、规定时限公开部门预算、决算、绩效等管理相关信息；且应纳入政府采购的项目均进行了政府采购；相关固定资产均按规定管理系统进行管控，按规定申报了资产年报工作。

绩效目标完成情况

目标一：按照长株潭一体化2022年重点任务清单，做好调度通报等工作

(一）指标完成情况

1、产出指标

   （1）数量指标：协助完成了长株潭城市群一体化工作推进会议3次，协助推进一体化项目建设3个以上。

   （2）质量指标：一体化项目投资完成率100%。

   （3）成本指标：协助完成长株潭城市群一体化发展工作经费未超支。

   （4）时效指标：于12月31日前，按照长株潭一体化2022年重点任务清单，做好调度通报等工作。

2、效益指标

社会效益：推动长株潭一体化发展 90%以上。

社会公众或服务对象满意度指标：老百姓享受长株潭一体化发展红利幸福指数90%以上。

（二）绩效情况

2022年，我市认真贯彻落实省里关于长株潭都市圈建设的安排部署，全面研究、对接和落实《长株潭都市圈发展规划》《长株潭都市圈建设实施方案（2022-2026年）》《长株潭一体化发展2022年工作要点》等，乘势而上、精准施策，全力以赴推进长株潭都市圈建设，涉及我市牵头及配合的2022年度重点任务共26项，各项任务按年度计划完成。具体为：

1、统一思想认识，凝聚都市圈建设共识。

始终扛牢打造“重要增长极”的使命与责任，在省委召开实施“强省会”战略暨长株潭都市圈建设推进会后，市委立即传达学习会议精神，旗帜鲜明提出全面落实“三高四新”战略定位和使命任务、加快建设“四区一地一圈一强”、奋力建设社会主义现代化新湘潭的目标任务，以“六融三抓”为统揽全面推动都市圈建设。多次召开了长株潭都市圈建设市长专题会议，打出了产业强市“千百十”工程、招商引资、优化营商环境、“一活动一行动”、“三牛四干”型干部库建立等系列组合拳，强化了工作抓手。营造良好的都市圈建设氛围，在中国经济报、人民交通网、湖南卫视、芒果TV、学习强国、红网、新湖南等国省媒体刊发了《主动融入、积极作为，“强省会战略”在莲城引热议》《融城长株潭，打造都市圈》《以“三牛”精神、“四干”作风落实“强省会”战略和推动长株潭都市圈建设》等系列宣传报道。开辟专栏专刊围绕“长株潭都市圈 如何化虹吸为共振”主题，组织高校专家学者、基层工作者代表等开展专题讨论，进一步凝聚了共识、激发了斗志。

2、强力谋划部署，确保指标任务落细落实。

紧扣战略任务和要求，进一步细化目标责任，狠抓工作落实。认真研究、对接和落实《长株潭都市圈发展规划》，出台《湘潭市贯彻落实<长株潭都市圈发展规划>和“强省会”战略责任分工方案》，围绕都市圈发展布局、基础设施互联互通、科技创新产业体系等六大方面，分解任务160条，明确责任单位和配合单位。在省《长株潭一体化发展2022年工作要点》印发后，第一时间印发了《湘潭市落实长株潭一体化发展2022年重点工作任务责任分工表》，明确了9大项50项具体任务。对标对表《长株潭都市圈发展规划》，谋划编制《长株潭都市圈发展湘潭市域规划》，对全市实施长株潭都市圈建设的目标任务、重点举措和方法路径进行了规划。及时印发出台了《湘潭市主动融入和服务“一圈一强”三年行动计划和2022年实施方案》，方案按照项目化、可操作、可实施原则，突出抓好重大平台、重点项目、重要事项落实落地。

目标二：认真做好生态绿心保护工作。

(一）指标完成情况

1、产出指标

  （1）数量指标：绿心保护宣传、培训工作5次，生态绿心地区保护精细化管控10次以上，绿心地区项目准入现场踏勘10个。

  （2）质量指标：定期巡查巡护、项目准入工作及时率达到95%。

  （3）成本指标：绿心保护工作经费未超支。

  （4）时效指标：协助绿心保护工作完成时间在12月31日前。

2、效益指标

    社会效益：提高绿心保护意识90%以上。

社会公众或服务对象满意度指标：增强百姓幸福指数90%以上。

（二）绩效情况

2022年，深入贯彻落实习近平生态文明思想、党的二十大精神及省委、省政府决策部署，始终坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，积极构建湘潭市生态绿心地区“生态优先、绿色发展”格局，以“扛党旗护绿心”为总抓手，做到“三抓三促”，加强部门联动，多措并举守护长株潭生态绿心，圆满完成了各项工作任务。

1、抓宣传培训，促绿心保护理念大提升。主要为：

（1）积极开展以“扛党旗、护绿心”党建品牌创建为引领的绿心保护宣传工作。

（2）创新绿心保护流动巡回课堂。

（3）设立宣传栏宣传绿心保护知识。

（4）加强媒体宣传报道。

2、抓问题整治，促绿心环境质量大提高。主要为：

（1）加强巡查巡护，严格查处违法违规行为。

（2）严格绿心地区建设项目准入审查工作。

3、抓绿色发展，促绿心健康产业大提质。主要为：

（1）积极做好专项资金管理工作。

（2）科学布局绿色产业，促进绿心地区高质量发展。

（3）极优化调整《绿心总规》。

目标三：日常运营工作

(一）指标完成情况

1、产出指标

  （1）数量指标：联点共建指导工作46次，乡村振兴工作3次，党建领航、主题党日活动8次。

  （2）质量指标：日常运营工作及时率100%。

  （3）成本指标：联点共建、结对帮扶、党建领航工作经费未超支。

  （4）时效指标：全年日常运营工作完成时间在12月31日前。

2、效益指标

    社会效益：提升市民道德和社会责任意识95%以上。

社会公众或服务对象满意度指标：提服务对象满意度95%以上。

（二）绩效情况

1、党建领航、主题党日等工作主要是强化政治建设，层层压实责任；突出组织建设，擦亮党建名片；突出全面从严，铸牢廉洁防线；强化督查督办，提升工作能效。

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为党组会议第一议题。今年专题研究全面从严治党和党风廉政建设工作3次，召开党风廉政建设专题会议2次。组织学习《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》《关于进一步加强意识形态工作的十条措施》等文件精神，制订党组意识形态工作正面清单、负面清单，开展意识形态工作分析研判2次，守牢意识形态和网络意识形态阵地。带头践行法治，认真学习贯彻习近平法治思想，落实市委全面依法决策部署，严格执行重大决策法定程序，积极开展普法宣传、培训，强化法治思维，提升法治水平。坚持党管干部原则，严格遵守《党政领导干部选拔任用工作条例》，按程序选优配强2名副科职干部，激励干部争先创优认真开展廉政谈话，与班子成员不定期开展一对一谈话，与党员干部集体廉政谈话2次，班子成员认真履行“一岗双责”，按季度开展好分管领域谈心谈话，今年共开展谈话150余人次，时刻敲响廉政警钟。开展了2次廉政风险研判，建立廉政风险清单，排查廉政风险点8个，制订防控措施14条，抓好日常督查，堵塞廉政风险漏洞。制订内部管理制度29项，以制度堵漏补缺，促进工作规范化、科学化。以创建“三表率一模范”机关先进单位、“五星”党支部为抓手，全面加强机关支部阵地建设和文化建设，组织主题党日活动11次，丰富党员组织生活，教育引导党员树牢理想信念。

2、服务乡村振兴，推进疫情防控、污染治理等工作高标准完成。派出1名党员干部驻湘潭县中路铺镇柳桥村开展乡村帮扶，中心主要领导和分管领导3次赴柳桥村开展乡村振兴工作调研，收集整理工作建议意见，向市发改委争取帮扶资金支持柳桥村基础设施建设、产业发展。常态化做好疫情防控工作，采购必要防疫物资，做好日常疫情防控和办公场所消毒等工作。加强对相关企业、建设项目的工作指导和帮扶，积极应对和降低疫情影响，高质量推进长株潭一体化重点项目。协助做好湘江沿岸污染防治，督促长株潭三市相关部门共同签订联防联治合作协议，落实联防联治工作机制，推进重点流域水环境综合治理。加强绿心地区生态保护与治理，共同守护好长株潭生态绿心。

3、认真开展联点共建工作。坚决贯彻落实湘潭市全国文明城市集中攻坚与全面深化行动，将全国文明城市集中攻坚与全面深化行动与“一活动”“一行动”紧密结合起来，组织党员干部到半边街社区开展创文创卫、联点共建、志愿服务活动20余次，为全市文明创建作出积极贡献，2022年成功创建市级文明标兵单位。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1、存在各类预算绩效目标和量化指标的制定不够精确和全面。

2、存在预算执行超过年初预算的情况，主要原因是人员经费的增加，如：工资及保险基数调整等财政预算未全面覆盖、劳务派遣人员的费用无财政预算等。

3、因疫情影响，2022年度省级绿心保护项目相关工作未完全按计划实施完毕。

改进措施

1、认真学习预算绩效管理制度，在预算编制、预算执行和预算绩效评价等工作中严格执行相关要求，完善各项控制措施，提高部门预算绩效管理水平。

2、细化预算分解方案,尽量设定可衡量的量化指标，不能量化的绩效指标，尽量将其细化，做到目标考核切实可行，保证绩效目标的实现。

3、提高预算编制的精准性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

4、2023年积极推进绿心生态保护项目相关工作顺利实施完成。

其他需要说明问题

无