部门概况

单位名称

湘潭市价格成本调查队

年度预算金额

一、年度预算批复情况：

2022年，市财政局批复年初部门预算收入124.24万元，其中：财政预算拨款124.24万元、无政府性基金预算拨款。批复年初部门预算支出124.24万元，其中：基本支出110.34万元（含人员经费91.73万元、公用经费18.60万元）、业务性专项项目支出13.91万元。

二、年度资金下达186.29万元。明细如下：

1.年初部门预算122.52万元；

①基本支出110.31万元（含人员经费91.73万元、公用经费18.58万元）；

②业务性专项项目支出12.21万元。

2.本年追加预算63.77万元。明细如下：

①人员经费32.65万元；

②稻谷平台及服务经费4.94万元；

③农产品调查经费11.82万元；

④价格调控监管经费0.2万元。

⑤上年度工作经费14.16万元

主管

部门

湘潭市发展和改革委员会

单位基本职能

一、单位职能职责：

负责组织贯彻执行国家成本调查监审工作的方针、政策法规，完成国家、省下达我市的农产品成本调查任务和专题项目研究，为各级政府决策农产品价格提供成本依据；对列入政府定价、政府指导价的商品价格及行政事业性收费和服务价格的调定价格前的成本审核工作；指导各县（市）区及有关部门的农产品成本调查和价格成本监审工作；组织本地区农产品成本调查工作人员和成本调查对象的专业培训和学习，做好农调户调查、登记、培训工作；按照省队下达的成本监审项目实施成本监测；对价格违法行为中涉及成本要素的认定，确保案件定性处理的准确和公正；承办省价格成本调查队和市发展和改革委员会交办的有关工作。

二、工作计划：

湘潭市价格成本调查队将认真开展农产品成本调查工作，广泛开展调研，深入分析农产品成本、效率、效益等方面的数据和信息，研判农业生产和农产品成本变动趋势和规律，为国家制定“三农”政策和完善农产品价格形成机制提供服务，为政府决策做好参谋助手；继续认真做好政府定价成本监审和垄断性行业的成本监督和监测工作，扩大成本信息公开领域，提高政府定价透明度。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

一、年度预算执行情况

1.我队2022年支出全部在年度预算资金中按计划安排，除了政策性因素影响产生的财政统一增补人员经费预算和经党组会同意的专项工作增加经费以外没有涉及本系统本单位部门预算的追加、追减或结构调整的资金。

2.2022年我队基本支出的年度预算为159.82万元，决算数159.82万元。

3.2022年我队项目支出26.47万元，决算数26.47万元。

4.2022年我队资金结余0万元。

5.2022年我队三公经费支出数为0.06万元（公务接待费0.06万元）。“三公经费”控制率为100%。我队严格落实中央八项规定，厉行节约，进一步规范了“三公”经费使用管理，有效减少了“三公”经费支出。

绩效目标完成情况

一、扎实开展农产品成本调查工作。

按质按量按时完成了国省安排的调查任务。2022年完成国省安排的18个品规成本调查任务，拟写了《存粮售粮均下降 种植信心需提升》、《化肥农药涨 农资供应足》、《2022年湘潭市农户种植意向调查报告》、《2021年湘潭市露地大白菜成本调查报告》、《肉鸡成本增加 养殖收益减半》、《生猪价格回升 收益逐步减亏》、《产量少化肥涨 早稻同比减亏》、《气候不给力 收益势头减》、《亩产量略减 成本趋上涨》等调查报告9篇，得到了市主管部门和省队的充分肯定。

二、依法依规开展调定价成本监审工作

2022年共审核调定价成本项目12个，其中成本监审项目7个，成本测算项目4，成本调查项目1个。已完成的成本监审（测算）项目申报总成本161065.68万元，审核成本总金额为124460.19万元，核减成本为36605.49万元，核减率为22.73%，为调、定价奠定了基础。

三、完成省、市发改委交办其它工作

我队根据国家发改委的工作部署，配合省价格成本调查队对我市的农产品成本调查户进行了农产品生产方面的线上问卷调查等工作。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1.预算编制不够全面、细化。

2.绩效管理的思想认识尚不够深入，费用控制有待细化，内部管理尚待加强，预算调整较多。

改进措施

1.在编制年度财政预算时，加强与其他财政资金的统筹协调，提高预算绩效管理意识。根据预算分解方案，实施监控预算执行进度和执行情况，做到及时发现问题，解决问题。

2.严格按农产品调查经费开支相关规定开支费用。

3.加强预算绩效思想，加强公用经费及专项经费预算内部管理。

其他需要说明问题

本次资金使用情况为2022年决算报告中财务数据与2022年预算下达数据存在出入，主要是省级财政拨付的专项经费与市本级预算下达经费合并使用，省级主管单位未单独对下达经费进行绩效考核。