2021年度湘潭市发展和改革委员会汇总部门决算公开说明

湘潭市发改委 xtfgw.xiangtan.gov.cn 发布时间：2022-08-31 08:38

　　第一部分湘潭市发展和改革委员会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、决算情况关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分湘潭市发展和改革委员会概况

　　一、部门职责

　　（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题。受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

　　（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

　　（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策、土地政策等。

　　（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

　　（五）研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

　　（六）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构的调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。

　　（七）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全省和全市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，统筹推耙淮徊俊鼻蚍⒄埂Ｐ魍平ぶ晏兑惶寤土叫蜕缁峤ㄉ琛Ｗ橹凳┮椎胤銎栋崆āＷ橹嘀撇⑼贫凳┬滦统钦蚧婊２斡胙芯磕舛┤行滦统钦蚧⒄拐铰院椭卮笳叽胧髋浜献龊孟喙毓ぷ鳌Ｖ贫ǹ⑶⒄构婊驼摺Ｍ吵镄髑蚝献骱投钥谥гぷ鳌�

　　（八）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

　　（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。研究提出产业集群发展相关政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。承担重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。

　　（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

　　（十二）研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全市粮食市场体系建设与发展规划,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。根据物资储备总体发展规划和品种目录,组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

　　（十三）管理全市粮食、棉花和食糖等物资储备,负责市级储备粮棉行政管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作,保障军队粮食供应。承担粮食安全责任制考核日常工作。组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。

　　（十四）根据国、省和全市物资储备总体发展规划,统一负责粮食和物资储备基础设施建设和管理。拟订全市物资储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关物资储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对管理的政府储备、企业储敢约按⒈刚呗涫登榭鼋屑喽郊觳椤８涸鹆甘沉魍ḿ喽郊觳�,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作。

　　（十五）负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,实施粮食流通和物资储备、粮食质量有关标准和技术规范并监督执行。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

　　（十六）研究提出全市能源发展战略、规划和政策，统筹协调和优化能源结构。监测分析能源发展状况、运行和市场供求情况，做好全市能源的供需总量平衡。主管全市（除城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道保护之外）的石油天然气管道保护工作。提出能源体制改革的意见，协调相关重大问题，牵头新能源和可再生能源发展工作。

　　（十七）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

　　（十八）拟定并组织实施有关价格政策，组织制定省政府定价目录中授权市级管理的重要商品、服务价格和收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制。落实国、省重要商品、行政事业性收费和服务价格政策。负责价格成本调查和监审。

　　（十九）指导和协调全市公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

　　（二十）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

　　（二十一）承担第三产业、推动长江经济带发展、园区工作暨招商引资等市级议事协调机构的有关具体工作。

　　（二十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　湘潭市发展和改革委员会内设机构5个，分别为：湘潭市发展与改革委员会本级、湘潭市价格成本调查队、湘潭市粮食行政执法支队、湘潭市粮食局职工学校、湘潭市两型社会建设服务中心。2021年我单位共有编制人数220人，年末实有在职人数172人，退休人数238人，离休人数4人。

　　（二）决算单位构成

　　湘潭市发展和改革委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭市发展与改革委员会本级、湘潭市价格成本调查队、湘潭市粮食行政执法支队、湘潭市粮食局职工学校、湘潭市两型社会建设服务中心。

　　第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：湘潭市发展和改革委员会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,715.35	一、一般公共服务支出	32	4,992.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	1.13	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	82.71
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	267.60	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40	4.00
	10		十、节能环保支出	41	125.69
	11		十一、城乡社区支出	42	221.03
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	476.52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,984.08	本年支出合计	58	5,902.03
使用非财政拨款结余	28	10.27	结余分配	59	11.61
年初结转和结余	29	72.93	年末结转和结余	60	153.64
	30			61
总计	31	6,067.28	总计	62	6,067.28
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：湘潭市发展和改革委员会							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,984.08	5,715.35	1.13				267.60
201	一般公共服务支出	5,073.67	4,945.08					128.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.44	235.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.44	235.44
20104	发展与改革事务	4,838.23	4,709.64					128.59
2010401	行政运行	2,915.11	2,786.52					128.59
2010402	一般行政管理事务	837.31	837.31
2010408	物价管理	58.04	58.04
2010499	其他发展与改革事务支出	1,027.76	1,027.76
206	科学技术支出	82.71	82.71
20601	科学技术管理事务	82.71	82.71
2060199	其他科学技术管理事务支出	82.71	82.71
210	卫生健康支出	4.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00
211	节能环保支出	125.69	125.69
21199	其他节能环保支出	125.69	125.69
2119999	其他节能环保支出	125.69	125.69
212	城乡社区支出	221.03	221.03
21201	城乡社区管理事务	51.80	51.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.80	51.80
21203	城乡社区公共设施	169.23	169.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.23	169.23
222	粮油物资储备支出	476.98	336.84	1.13				139.01
22201	粮油物资事务	476.98	336.84	1.13				139.01
2220150	事业运行	342.50	336.84	1.13				4.53
2220199	其他粮油物资事务支出	134.48						134.48
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：湘潭市发展和改革委员会						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,902.03	4,058.15	1,843.88
201	一般公共服务支出	4,992.08	3,579.35	1,412.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.44	226.76	8.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.44	226.76	8.68
20104	发展与改革事务	4,756.64	3,352.58	1,404.05
2010401	行政运行	2,833.52	2,667.24	166.28
2010402	一般行政管理事务	837.31	636.66	200.65
2010408	物价管理	58.04	47.63	10.41
2010499	其他发展与改革事务支出	1,027.76	1.05	1,026.72
206	科学技术支出	82.71		82.71
20601	科学技术管理事务	82.71		82.71
2060199	其他科学技术管理事务支出	82.71		82.71
210	卫生健康支出	4.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00
211	节能环保支出	125.69		125.69
21199	其他节能环保支出	125.69		125.69
2119999	其他节能环保支出	125.69		125.69
212	城乡社区支出	221.03		221.03
21201	城乡社区管理事务	51.80		51.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.80		51.80
21203	城乡社区公共设施	169.23		169.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.23		169.23
222	粮油物资储备支出	476.52	474.80	1.73
22201	粮油物资事务	476.52	474.80	1.73
2220150	事业运行	353.65	351.92	1.73
2220199	其他粮油物资事务支出	122.88	122.88
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：湘潭市发展和改革委员会							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,715.35	一、一般公共服务支出	33	4,945.08	4,945.08
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	82.71	82.71
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00
	10		十、节能环保支出	42	125.69	125.69
	11		十一、城乡社区支出	43	221.03	221.03
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52	336.84	336.84
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,715.35	本年支出合计	59	5,715.35	5,715.35
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,715.35	总计	64	5,715.35	5,715.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：湘潭市发展和改革委员会			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,715.35	3,886.77	1,828.58
201	一般公共服务支出	4,945.08	3,547.65	1,397.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.44	226.76	8.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.44	226.76	8.68
20104	发展与改革事务	4,709.64	3,320.88	1,388.75
2010401	行政运行	2,786.52	2,635.54	150.98
2010402	一般行政管理事务	837.31	636.66	200.65
2010408	物价管理	58.04	47.63	10.41
2010499	其他发展与改革事务支出	1,027.76	1.05	1,026.72
206	科学技术支出	82.71		82.71
20601	科学技术管理事务	82.71		82.71
2060199	其他科学技术管理事务支出	82.71		82.71
210	卫生健康支出	4.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00
211	节能环保支出	125.69		125.69
21199	其他节能环保支出	125.69		125.69
2119999	其他节能环保支出	125.69		125.69
212	城乡社区支出	221.03		221.03
21201	城乡社区管理事务	51.80		51.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.80		51.80
21203	城乡社区公共设施	169.23		169.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.23		169.23
222	粮油物资储备支出	336.84	335.12	1.73
22201	粮油物资事务	336.84	335.12	1.73
2220150	事业运行	336.84	335.12	1.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：湘潭市发展和改革委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,087.98	302	商品和服务支出	455.73	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	757.30	30201	办公费	66.94	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	319.98	30202	印刷费	10.91	30702	国外债务付息
30103	奖金	884.45	30203	咨询费	25.80	310	资本性支出	1.42
30106	伙食补助费	122.47	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	204.95	30205	水费	3.31	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.15	30206	电费	5.30	31003	专用设备购置	0.96
30109	职业年金缴费	1.89	30207	邮电费	5.61	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	182.59	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	56.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.74	30211	差旅费	13.74	31008	物资储备
30113	住房公积金	266.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	43.30	30213	维修（护）费	9.11	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	60.69	30214	租赁费	2.46	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	341.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	4.73	30216	培训费	2.03	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.23	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	63.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	157.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.71	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.52	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	86.63	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	9.36	30229	福利费	1.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.05	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	122.07
30399	其他对个人和家庭的补助	107.12	30240	税金及附加费用	24.88
			30299	其他商品和服务支出	38.64
人员经费合计		3,429.62	公用经费合计					457.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：湘潭市发展和改革委员会										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.76		19.20		19.20	6.56	22.93		19.05		19.05	3.88
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：湘潭市发展和改革委员会						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.00	0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：湘潭市发展和改革委员会			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计6,067.28万元。与上一年度相比，收、支总计各减少4,706.49万元，下降43.68%。主要是因为根据单位实际情况与财政部门的要求，压减预算。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计5,984.08万元，其中：财政拨款收入5,715.35万元，占95.51%；上级补助收入1.13万元，占0.02%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入267.6万元，占4.47%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计5,902.03万元，其中：基本支出4,058.15万元，占68.76%；项目支出1,843.88万元，占31.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计5,715.35万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,596.34万元，下降44.57%。主要是因为根据单位实际情况与财政部门的要求，压减预算。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出5,715.35万元，占本年支出合计的96.84%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3,484.11万元，下降37.87%。主要是因为根据单位实际情况与财政部门的要求，压减预算。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出5,715.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,945.08万元，占86.52%；科学技术支出82.71万元，占1.45%；卫生健康支出4万元，占0.07%；节能环保支出125.69万元，占2.2%；城乡社区支出221.03万元，占3.87%；粮油物资储备支出336.84万元，占5.89%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为3,359.54万元，支出决算数为5,715.35万元，完成年初预算的170.12%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为235.44万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达追加预算指标。

　　2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为2,399.16万元，支出决算为2,786.52万元，完成年初预算的116.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达追加预算指标。

　　3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算为785.31万元，支出决算为837.31万元，完成年初预算的106.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达追加预算指标。

　　4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）

　　年初预算为51.46万元，支出决算为58.04万元，完成年初预算的112.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达追加预算指标。

　　5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

　　年初预算为123.61万元，支出决算为1,027.76万元，完成年初预算的831.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达追加预算指标。

　　6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为82.71万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达追加预算指标。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为4万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达追加预算指标。

　　8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为125.69万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达追加预算指标。

　　9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为51.8万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达追加预算指标。

　　10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为169.23万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达追加预算指标。

　　11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为336.84万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达追加预算指标。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出3,886.77万元，其中：人员经费3,429.62万元，占基本支出的88.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费457.15万元，占基本支出的11.76%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.76万元，支出决算为22.93万元，完成预算的89.01%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

　　公务接待费支出预算为6.56万元，支出决算为3.88万元，完成预算的59.15%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际情况，厉行节约，与上年相比减少1.88万元，下降32.64%，下降的主要原因是根据单位实际情况，厉行节约。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为19.2万元，支出决算为19.05万元，完成预算的99.22%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际情况，厉行节约，与上年相比增加5.42万元，增长39.77%，增长的主要原因是支付上一年度的维修费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.88万元，占16.92%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算19.05万元，占83.08%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为3.88万元，全年共接待来访团组30个、来宾300人次，主要是检查小组、上级及其他相关部门来潭调研、交流、检查发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.05万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.05万元，主要是车辆维修费、燃油费、过桥过路费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　湘潭市发展和改革委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　本单位无国有资本经营预算支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　湘潭市发展和改革委员会2021年度机关运行经费支出428.79万元，比年初预算数增加116.72万元，增长37.4%。主要原因是：年中下达追加预算指标。

　　十一、一般性支出情况

　　2021年度湘潭市发展和改革委员会一般性支出1,276.69万元，其中：会议费60.99万元，人数人，用于召开“三市联席会议”、莲城大课堂讲座，人数约400人次；开支培训费4.22万元，用于开展业务工作培训，人数约60人次，内容为办文办事办会专题培训、价格认定业务培训、委党校主题班培训、创建“五好”园区推动高质量发展专题研修班培训、妇女干部培训班、事业单位工作人员培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　湘潭市发展和改革委员会2021年度政府采购支出总额141.51万元，其中：政府采购货物支出141.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额141.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额141.51万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，湘潭市发展和改革委员会共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是其他公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2021年度预算绩效情况说明

　　（1）部门整体预算绩效评价情况。

　　根据财政预算管理要求及市财政局的统一部署，我单位对2021年度部门整体支出认真开展绩效自评，并及时报送2021年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，且已按照财政绩效部门要求公开。2021年部门整体绩效完成情况良好。

　　（2）项目支出绩效评价情况。

　　我单位无项目支出绩效目标及评价。

　　（3）上传附件《湘潭市发展和改革委员会2021年部门整体支出绩效自评报告》、《湘潭市价格成本调查队2021年部门整体绩效自评报告》、《湘潭市粮食行政执法支出2021年部门整体支出绩效报告》、《2021年度湘潭市长株潭一体化发展事务中心部门整体支出绩效自评报告》。

　　第四部分名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

　　湘潭市发展和改革委员会2021年部门整体支出绩效自评报.docx

湘潭市价格成本调查队2021年部门整体绩效自评报.docx

湘潭市粮食行政执法支出2021年部门整体支出绩效报告.docx

2021年度湘潭市长株潭一体化发展事务中心部门整体支出绩效自评报告.docx

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